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2015年部門決算
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2015年部門決算

           單位公章:玉山縣房地產管理局

           報送日期:2016.8.30

單位負責人(簽章):    

 

財務負責人(簽章):          經辦人(簽章):


玉山縣房地產管理局部門2015年部門決算

   

第一部分  玉山縣房地產管理局部門概況

    一、部門主要職能

    二、部門決算單位構成

第二部分  玉山縣房地產管理局部門2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、機關運行經費情況說明

    五、“三公”經費支出決算情況說明

第三部分玉山縣房地產管理局部門2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表  

    四、支出決算明細表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

    九、“三公”經費支出決算表

第一部分  玉山縣房地產管理局部門概況

一、部門主要職能

房地產開發管理、危房鑒定、產權產籍管理、權屬登記與發證、房地產交易管理、國有土地上房屋正說與補償、保障性住房建設及分配管理、物業行業管理、白蟻防治、維修資金收繳、直管公房管理。

二、部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個,包括房地產管理局、玉山縣房地產登記中心、保障性住房管理辦公室、玉山縣房屋征收補償辦公室、玉山縣物業管理公司、玉山縣房地產公司、玉山縣冰溪房產測繪事務所。

第二部分  玉山縣房地產管理局部門2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2015年度收入總計11200.57萬元,其中上年結轉和結余0萬元,較上年增長(下降)0%;本年收入合計11200.57萬元,較上年下降37.30%,主要原因是:公共租賃房任務較上年減少,故財政撥款收入相應減少。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入10800.57萬元,占96.42%;事業收入400萬元,占3.58%,

二、支出決算情況說明

本部門2015年度支出總計11200.57萬元,其中本年支出合計11200.57萬元,較上年增長(下降)37.30%,主要原因是:公共租賃房任務較上年減少,故工程支出相應減少。年末結轉和結余0萬元,較上年增長(下降)  0%。

本年支出的具體構成為:基本支出1302.57萬元,占  11.63%;項目支出9898萬元,占88.37%,

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2015年度財政撥款支出年初預算數為11200.57萬元,決算數為11200.57萬元,完成年初預算的100%。

按功能分類科目分:城鄉社區支出年初預算為1352.57萬元,決算數為1352.57萬元,完成年初預算的100%;住房保障支出年初預算為9848萬元,決算數為9848萬元,完成年初預算的100%。

按經濟分類科目分:工資福利支出991.95萬元,較上年增長134.25%,主要原因是人員工資調資,績效工資增加。商品和服務支出241.42萬元,較上年下降18.65%,主要原因是:本著厲行節約的目的,相應壓縮辦公費、業務招待費、車輛費用、福利費;對個人和家庭補助支出69.20萬元,較上年增長1284 %,主要原因是:退休人員生活補助增長,本年度新增退休人員。基本建設支出379萬元,較上年下降91.02%,主要原因是:公共租賃房任務較上年減少,故基本建設基礎相應減少。其他建設性支出9519萬元,較上年下降25.99%,主要原因是:公共租賃房任務較上年減少,故其他建設性支出相應減少。。

四、機關運行經費情況說明

本部門2015年度機關運行經費241.42萬元,較上年下降18.65%,主要原因是:大幅縮減辦公費、業務招待費、差旅費、福利費等,其中:辦公費59.06萬元,印刷費7.05萬元,水費2.54萬元,電費15.28萬元,郵電費6.3萬元,取暖費2.58萬元,差旅費1.35萬元,維修費55.86萬元,會議費1.3萬元,培訓費3.65萬元,公務接待費71.02萬元,工會經費5.83萬元,福利費3.46萬元,公務用車運行維護費6.13萬元。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2015年度“三公”經費支出年初預算數為79.11萬元,決算數為77.15萬元,完成預算的97.52%,決算數較上年下降19.02%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較上年增長(下降) 0%。。

(二)公務接待費支出年初預算數為72.95萬元,決算數為71.02萬元,完成預算的97.35%,決算數較上年下降20.30%。主要原因是:來客一律在局食堂就餐,減少在外用餐。

(三)公務用車購置及運行維護費支出6.13萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較上年增長(下降)0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為6.16萬元,決算數為6.13萬元,完成預算的99.517%,決算數較上年下降0.48%。主要原因是:汽車用油實行油量與公里數掛鉤。

六、政府采購支出情況說明

本部門2015年度政府采購支出總額11.91萬元,其中:政府采購貨物支出11.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。(政府采購金額的計算口徑為:2015年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2015年政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

七、國有資產占用情況說明

截至2015年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛,單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

八、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分  玉山縣房地產管理局部門2015年部門決算表

(詳見附表)

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